昆明市公共资源交易中心2023年度部门决算
监督索引号53010000143000201000
昆明市公共资源交易中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要为政府性工程建设类项目（包括市政基础设施、交通、水利、房屋建筑等项目）招投标及竞争性谈判、政府采购类项目、土地和矿业权交易类项目以及国有产权交易类项目等市级公共资源交易提供服务。
2.负责建立、健全公共资源交易管理制度和机制，规范交易行为和市场秩序。
3.土地出让方案经市政府批准后，开展国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让过程中的信息发布、组织竞价、成交确认等具体交易活动，并组织签订确认书，交易结果报送市国土资源局。
4.根据行政部门授权或委托，组织矿业权招标、拍卖、挂牌出让过程中的信息发布、组织竞价、成交确认等具体交易活动，提供交易服务。
5.负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息。
6.提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。
7.负责制定市公共资源交易内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施。
8.负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所。
9.负责对县（市）区公共资源交易中心的业务指导和工作协调。
10.承办上级交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，昆明市公共资源交易中心在市政务服务管理局党组领导下，重点围绕贯彻落实党中央、国务院重大决策部署以及省委、省政府和市委、市政府工作安排，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、努力完成“当好排头兵”、高质量发展大竞赛、“六个春城”建设、营商环境优化、公共资源交易以及产业招商等工作，深入推进“大调研、解难题、抓落实”计划部署，着力破除公共资源交易领域隐性壁垒、开展争当“实干家”、整治“太平官”活动。经过全体干部职工共同努力，始终坚持“公开、公平、公正”的服务宗旨，不断优化交易工作流程，2023年以来各方面工作都得到较好发展。
1.日常交易业务：截至12月末，交易中心电子化交易系统共完成3612个交易项目，中标（成交）总金额433.37亿元，其中工程建设项目，完成1794个，中标金额216.21亿元；政府采购项目1146个，中标金额23.69 亿元；其他类交易项目408个，成交金额85.26亿元；国有土地交易项目175宗，成交金额99.43亿元；国有产权交易项目89宗，成交金额8.78亿元。
2.投标保证金收退：严格执行投标保证金代收代退相关规定，按时完成招投标保证金收退工作。日常工作中认真落实投标保证金收退月报制度，按月将收退情况报上级主管部门知晓。按照省发改委要求，及时上报无投标保证金应退未退情况。自2023年1月1日至12月31日，共收取投标保证金5361笔，合计金19,393.32万元，共退还投标保证金及利息21200.02万元。
3.为落实省人大关于招投标领域隐性壁垒等问题质询整改工作，推进县区标准化场所和远程工位制建设，交易中心以实地调研、会议协调等多种方式，沟通了解县区工作难点堵点，为县区出谋划策，解决实际困难。
4.工位使用措施。一是拟定出台相关管理办法。为进一步规范昆明市各级公共资源交易中心评标区行为，结合远程异地评标工位制实际，2023年9月出台《昆明市公共资源交易远程异地评标工位制管理办法（试行）》。二是每日明确专人全程见证工位制项目评标过程，及时提醒场内人员规范行为，及时处理评审现场突发情况。
5.承办省公共资源交易工作现场会。2023年7月14日，云南省发展改革委召开2023 年全省公共资源交易工作现场会。昆明市政务服务局、昆明市公共资源交易中心作为东道主，承办此次会议。当天上午，全省16个州市发改、政务、交易中心领导同仁，到昆明市政务服务管理局及公共资源交易中心参观交流。下午，全省工作现场会在昆明会堂12号会议室举行。市委常委、副市长安恩法代表昆明市作欢迎致辞。昆明市政府副秘书长、市政务服务局局长李江代表昆明作题为“以昆明经验破除隐性壁垒，持续优化公共资源交易营商环境”的交流发言，昭通市、红河州、文山州、普洱市分别做专题报告。最后，省发展改革委党组成员、副主任周民欣作总结发言，要求全省贯彻落实党中央国务院决策部署和省委省政府工作要求，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，为我省公共资源交易平台整合共享、招投标领域隐性壁垒清除、优化招标领域营商环境作出新的贡献。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务处、信息技术处、工程交易处、政府采购处、土地矿产交易处、综合交易处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市公共资源交易中心作为二级预算单位纳入昆明市政务服务管理局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市公共资源交易中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市公共资源交易中心2023年度收入合计776.02万元。其中：财政拨款收入776.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少42.07万元，下降5.14%。其中：财政拨款收入减少42.07万元，下降5.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是中心2023年度新增退休人员三人，人员经费减少。同时，中心取消了评标专家语音抽取系统30B+D线路使用费及互联网专线使用费，项目经费减少。
二、支出决算情况说明
昆明市公共资源交易中心2023年度支出合计776.02万元。其中：基本支出732.30万元，占总支出的94.37%；项目支出43.72万元，占总支出的5.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少42.07万元，下降5.14%。其中：基本支出减少31.56万元，下降4.13%；项目支出减少10.51万元，下降19.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是中心2023年度新增退休人员三人，人员经费减少。同时，中心取消了评标专家语音抽取系统30B+D线路使用费及互联网专线使用费，项目经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市公共资源交易中心单位机构正常运转的日常支出732.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出694.54万元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.76万元，占基本支出的5.16％。人均基本支出为20.92万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市公共资源交易中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
（1）网络信息化管理专项资金21.77万元，与上年相比减少8.59万元，主要原因为取消了评标专家语音抽取系统30B+D线路使用费及互联网专线使用费；
（2）交易管理专项资金2.61万元，较上年减少20.70万元，主要原因为按照市财政要求，中心将开评标区保洁作为新项目实行政府采购，不再与交易管理专项资金合并；
（3）储备土地交易管理专项资金1.11万元，与上年相比增加0.54万元，主要原因为土地交易量较2022年有所提升，相关费用增加；
（4）开评标区保洁服务专项资金18.23万元，为2023年度新增政府采购项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出776.02万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少42.07万元，下降5.14%,主要原因是中心2023年度新增退休人员三人，人员经费减少。同时，中心取消了评标专家语音抽取系统30B+D线路使用费及互联网专线使用费，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出121.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要用于市公共资源交易中心职工基本养老保险缴费支出121.36万元。
9.卫生健康（类）支出50.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于市公共资源交易中心事业单位医疗支出30.58万元；单位公务员医疗补助17.16万元；其他行政事业单位医疗支出2.40万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出548.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.69%。主要用于市公共资源交易中心职工工资福利、社会保障和就业、卫生健康等单位正常运行经费支出504.84万元；保障市公共资源交易中心正常运转项目经费支出43.72万元。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出55.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于市公共资源交易中心职工住房公积金支出55.96万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.42万元，完成年初预算的42.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的42.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.42万元，完成年初预算的42.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中心2023年度省内外业务工作交流较少，故公务接待费决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.30万元，增长250.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长250.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与2022年度相比较，2023年省内外政务服务管理局和公共资源交易中心来我中心交流考察的批次及人数较上年增加，故公务接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市政务服务局、宣城市公共资源交易中心、成都市公共资源交易中心、昆山市公共资源交易中心、山东省公共资源交易中心来访交流考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市公共资源交易中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是中心为财政全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市公共资源交易中心资产总额7954.06万元，其中，流动资产7926.79万元，固定资产26.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.02万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21245.16万元，其中固定资产减少13.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额18.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.23万元。授予中小企业合同金额18.23万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000143000201111
