昆明市公共资源交易中心2024年部门预算公开
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昆明市公共资源交易中心
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市公共资源交易中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市公共资源交易中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市公共资源交易中心
2024年部门预算公开
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要为政府性工程建设类项目（包括市政基础设施、交通、水利、房屋建筑等项目）招投标及竞争性谈判、政府采购类项目、土地和矿业权交易类项目以及国有产权交易类项目等市级公共资源交易提供服务。
（2）负责建立、健全公共资源交易管理制度和机制，规范交易行为和市场秩序。
（3）土地出让方案经市政府批准后，开展国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让过程中的信息发布、组织竞价、成交确认等具体交易活动，并组织签订确认书，交易结果报送市自然资源局。
（4）根据行政部门授权或委托，组织矿业权招标、拍卖、挂牌出让过程中的信息发布、组织竞价、成交确认等具体交易活动，提供交易服务。
（5）负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息。
（6）提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。
（7）负责制定市公共资源交易内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施。
（8）负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所。
（9）负责对县（市）区公共资源交易中心的业务指导和工作协调。
（10）承办上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务处、土地矿产交易处、工程交易处、政府采购处、信息技术处、综合交易处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.日常工作情况
（1）日常交易业务：2024年交易中心计划完成电子化交易系统3000个交易项目，总成交额385亿元，其中工程建设与水利交通综合项目，完成1500个，成交额200亿元；政府采购1000个，成交额120亿元；综合交易400个，成交额 15亿元；土地交易项目100宗，成交额50亿元。
（2）投标保证金收退：严格执行投标保证金相关规定和要求，按时完成投标保证金退还工作。日常工作中认真落实投标保证金收退月报制度，按月将收退情况报相关部门。
2.创新改革工作情况
（1）积极参与完善全省“大循环”工位调度，形成调度策略及制度，为全省工位制“大循环”提供决策参考。
（2）结合公共资源交易综合监管辅助系统，提出交易大数据分析模型，为综合监管系统迭代升级提供创意支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入880.37万元，其中：一般公共预算880.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了8.88万元，主要原因分析是：1.中心2023年退休3人，在职人员减少，人员经费减少；2.新增事业单位购房补贴；3.一般公用经费定额增加；4.中心2023年度按照省发改委统一部署及全省公共资源交易标准化相关工作要求，新增远程异地标准化工位32个，用于维护远程异地标准化工位的项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入880.37万元，其中:本年收入880.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了8.88万元，主要原因分析是1.中心2023年退休3人，在职人员减少，人员经费减少；2.新增事业单位购房补贴；3.一般公用经费定额增加；4.中心2023年度按照省发改委统一部署及全省公共资源交易标准化相关工作要求，新增远程异地标准化工位32个，用于维护远程异地标准化工位的项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出880.37万元。财政拨款安排支出880.37万元，其中：基本支出816.57万元，与上年对比减少了5.12万元，主要原因分析是：1.中心2023年退休3人，在职人员减少，人员经费减少；2.新增事业单位购房补贴；3.一般公用经费定额增加。项目支出63.80万元，与上年对比增加了14.00万元，主要原因分析是中心2023年度按照省发改委统一部署及全省公共资源交易标准化相关工作要求，新增远程异地标准化工位32个，用于维护远程异地标准化工位的项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208-05-02事业单位离退休支出22.44万元，主要反映单位退休人员的生活补助支出；
208-05-05行政事业单位养老支出72.43万元，主要反映单位的基本养老保险缴费支出；
208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出52.50万元，主要反映单位职工的职业年金缴费支出；
210-11-02事业单位医疗支出43.22万元，主要反映单位的行政事业单位医疗支出；
210-11-03公务员医疗补助支出22.64万元，主要反映单位的公务员医疗补助支出；
210-11-99其他行政事业单位医疗支出3.43万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；
212-03-99城乡社区公共设施支出518.23万元，主要反映单位的职工基本工资、绩效工资及一般公用经费支出；
212-99-99其他城乡社区支出63.80万元，主要反映单位的项目经费支出；
221-02-01住房公积金支出68.82万元，主要反映单位职工的住房公积金支出；
221-02-03购房补贴支出12.86万元，主要反映单位职工的购房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算17.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
昆明市公共资源交易中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市公共资源交易中心2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待96人次。与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市公共资源交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化，主要原因是中心无公务用车编制，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市公共资源交易中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增加0.00%，主要原因分析为中心为全额拨款事业单位，不涉及此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市公共资源交易中心资产总额29199.23万元，其中，流动资产29158.10万元，固定资产39.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010000143000200111
