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昆明市公共资源交易中心2022年度决算

目录

第一部分 昆明市公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要为政府性工程建设类项目（包括市政基础设施、交通、水利、房屋建筑等项目）招投标及竞争性谈判、政府采购类项目、土地和矿业权交易类项目以及国有产权交易类项目等市级公共资源交易提供服务。

2.负责建立、健全公共资源交易管理制度和机制，规范交易行为和市场秩序。

3.土地出让方案经市政府批准后，开展国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让过程中的信息发布、组织竞价、成交确认等具体交易活动，并组织签订确认书，交易结果报送市国土资源局。

4.根据行政部门授权或委托，组织矿业权招标、拍卖、挂牌出让过程中的信息发布、组织竞价、成交确认等具体交易活动，提供交易服务。

5.负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息。

6.提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。

7.负责制定市公共资源交易内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施。

8.负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所。

9.负责对县（市）区公共资源交易中心的业务指导和工作协调。

10.承办上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.日常交易业务。截至2022年12月，市公共资源交易中心电子化交易系统共完成3190个交易项目，中标（成交）总金额275.84亿元，其中工程建设与水利交通综合项目，完成1651个，成交额179.08亿元；政府采购项目1005个，成交额22.36 亿元；其他类交易项目371个，成交额 2.04亿元；土地交易项目102宗，成交额70.54亿元，其中：线上交易76宗，成交额36.3588亿元；线下交易26宗，成交额34.1802亿元。

2.投标保证金收退。严格执行投标保证金代收代退相关规定，按时完成招投标保证金收退工作。在日常工作中认真落实投标保证金收退月报制度，按月将收退情况上报市政务服务局局党组。按照省发改委要求，及时上报投标保证金应退未退情况。自2022年1月1日至12月31日，共收取投标保证金9519笔，合计金额453,178,481.51元，共退还投标保证金及利息13854笔，合计金额476,054,209.50元。

3.持续完善交易平台服务标准化建设。市公共资源交易中心自2019年7月交易场所升级改造完成后，优化设立线上监督室和数字见证室，评标区与开标区实现物理隔离，实现了电子门禁、电子身份识别、电子签到、电子监控等功能设置，较好的完成昆明市本级公共资源交易平台场所标准化建设。

4.积极推行远程异地评标工位制。2022年市公共资源交易持续推进平台整合共享工作，严格按照建设标准和要求，配置远程异地评标工位所需硬件设备，认真落实远程异地评标工位制工作。目前昆明市纳入工位制管理的评标工位81个（其中：市本级32个，各县区49个），均已具备评标区域随机、评标专家随机、评标工位随机的“三随机”功能条件。

5.创新重点项目交易服务工作制度。进一步提升交易服务工作的政治站位，与全市高质量发展目标结合起来，市公共资源交易中心于2022年4月28日正式印发《昆明市公共资源交易中心重点项目服务工作制度》，发布《昆明市公共资源交易重点项目容缺受理材料清单》，对进入市公共资源交易中心交易的重点项目，采取优化流程、优先安排、全程跟踪、限时办结、容缺受理、同步操作等方式，保障交易项目高效推进。

6.磨憨公共资源交易完成移交托管。2022年5月18日，根据市委市政府相关工作安排，按照市政务服务局部署，市公共资源交易中心启动昆明市托管磨憨社会事务相关工作。涉及西双版纳州勐腊县磨憨镇、磨丁经济合作区公共资源交易服务领域工程建设、政府采购、国有产权、土地矿权交易事务移交昆明托管。6月8日，市公共资源交易中心吴剑明主任陪同市政府副秘书长、市政务局局长李江等领导到西双版纳州景洪市、磨憨镇对托管事宜进行考察调研、对接工作。经充分协商，将磨憨镇区域范围内的公共资源交易服务工作移交市公共资源交易中心托管。6月25日，市公共资源交易中心完成与西双版纳州、勐腊县公共资源交易相关部门托管协议签署，相关托管事项移交从6月30日起正式生效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务处、信息技术处、工程交易处、政府采购处、土地矿产交易处、综合交易处。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市公共资源交易中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市公共资源交易中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公共资源交易中心2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公共资源交易中心2022年度收入合计8,180,962.75元。其中：财政拨款收入8,180,962.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加435,324.31元，增长5.62%。其中：财政拨款收入增加435,324.31元，增长5.62%，增长原因主要为事业单位人员绩效工资增资并补发2021年10至12月增资部分；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

昆明市公共资源交易中心2022年度支出合计8,180,962.75元。其中：基本支出7,638,584.40元，占总支出的93.37%；项目支出542,378.35元，占总支出的6.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加435,324.31元，增长5.62%。其中：基本支出增加924,626.25元，增长13.77%；项目支出减少489,301.94元，下降47.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为事业单位人员经费绩效工资比上年提高，故基本支出增加。项目经费减少的主要原因为我中心2022年3月份启用云南省公共资源交易信息平台，故未支付项目经费中昆明市公共资源交易平台的维护费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市公共资源交易中心机构正常运转的日常支出7,638,584.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,360,002.91元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278,581.49元，占基本支出的3.65％。人均基本支出为206,448.23元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542,378.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 网络信息化管理专项资金合计303,557.35元。市公共资源交易中心支付目标监察系统的维护费94,500.00元；支付开评标视频刻录系统维护费128,000.00元；支付昆明市公共资源交易平台互联网专线租赁费31,981.00元；支付专家抽取专线费49,076.35元。

2. 储备土地交易专项资金合计5,728.00元。市公共资源交易中心支付土地拍卖费用4,000.00元；支付成交确认书印刷费1,728.00元。

3. 交易管理专项资金合计233,093.00元。市公共资源交易中心支付开评标区保洁服务费用203,386.00元；支付为进入交易中心的各方主体提供茶水、纸杯、打印、复印等日常服务费用29,707.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,180,962.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加435,324.31元，增长5.62%，主要原因为事业单位人员经费绩效工资比上年提高，故基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出726,065.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于市公共资源交易中心职工基本养老保险缴费支出726,065.13元。

9.卫生健康（类）支出597,601.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于市公共资源交易中心事业单位医疗支出380,522.20元；单位公务员医疗补助198,959.45元；其他行政事业单位医疗支出18,120.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出6,284,873.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。主要用于市公共资源交易中心职工工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等单位正常运行经费支出5,742,495.62元；保障市公共资源交易中心正常运转项目经费支出542,378.35元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出572,422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于市公共资源交易中心职工住房公积金支出572,422.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为1,200.00元，完成年初预算的6.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,200.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为1,200.00元，完成年初预算的6.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,200.00元，完成年初预算的6.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2022年度受疫情影响，省外业务工作交流减少，故公务接待费决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加113.00元，增长10.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加113.00元，增长10.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与2021年度相比较，2022年省内地州公共资源交易中心来我中心交流考察的批次及人数增加，故公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待玉溪市及西双版纳州公共资源交易中心来访交流考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公共资源交易中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市公共资源交易中心资产总额291,992,276.76元，其中，流动资产291,581,020.49元，固定资产398,606.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,649.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272,691,556.94元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市公共资源交易中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

昆明市公共资源交易中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市公共资源交易中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000143000201111

附件： 2022年度决算公开昆明市公共资源交易中心2022年度决算公开表